1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 4824/2018 - 26/12/2018 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
26/12/2018
Número da Liquidação:
4824/2018
Processo:
51535-86/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2349 REFERENTE AQUISIÇÃO 107 (cento e sete) PONTOS DE ACESSO INDOR RUCKUS R510 901-R510-WW00 e 26 (vinte e seis) PONTOS DE ACESSO INDOR COM SWITCH RUCKUS H510 901-H510-WW00. PROCESSO 5153586/2018
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/10/2018
Número do Empenho:
2349/2018
Processo:
36834-90/2018
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO 107 (cento e sete) PONTOS DE ACESSO INDOR RUCKUS R510 901-R510-WW00 e 26 (vinte e seis) PONTOS DE ACESSO INDOR COM SWITCH RUCKUS H510 901-H510-WW00. PROCESSO 5153586/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/05/2018
Número da Reserva:
2353/2018
Código Reduzido:
1131
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0004 - Inovações Educacionais
Ação de Governo:
1075 - Conexão Escola
Fonte de Recursos:
1.111.0412 - FINISA - EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - Investimentos
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00 - Equipamento e material permanente
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REFERENTE AQUISIÇÃO 107 (cento e sete) PONTOS DE ACESSO INDOR RUCKUS R510 901-R510-WW00 e 26 (vinte e seis) PONTOS DE ACESSO INDOR COM SWITCH RUCKUS H510 901-H510-WW00. PROCESSO 5153586/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 516.741,00
Valor Total: R$ 516.741,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:
03.607.073/0001-34
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
12536/2018 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 516.741,00
Liquidado:
R$ 516.741,00
Pago:
R$ 516.741,00