1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 1571/2018 - 06/12/2018 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
06/12/2018
Número da Liquidação:
1571/2018
Processo:
65379-30/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 507 PROC: 6075989/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 243/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1272/2018, RRP: 67/2018. REF. LOCAÇÃO DE GERADORES SILENCIOSOS COM INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/10/2018
Número do Empenho:
0507/2018
Processo:
39183-90/2018
Descrição:
PROC: 6075989/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 243/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1272/2018, RRP: 67/2018. REF. LOCAÇÃO DE GERADORES SILENCIOSOS COM INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 413/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0465/2018
Código Reduzido:
3390
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0030 - Valorização do Servidor
Ação de Governo:
1084 - Conviver
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.23 - Festividades e homenagens
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC: 6075989/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 243/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1272/2018, RRP: 67/2018. REF. LOCAÇÃO DE GERADORES SILENCIOSOS COM INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 413/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.636,36
Valor Total: R$ 3.636,36
Informações do Credor
Beneficiário:
SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
05.763.235/0001-59
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
05.763.235/0001-59
Número do Contrato:
413/2018
Data da Assinatura:
24/10/2018
Processo / Ano:
6075989 / 2018
Licitação:
186/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
12514/2018 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.636,36
Liquidado:
R$ 3.636,36
Pago:
R$ 3.636,36