1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 4825/2018 - 14/11/2018 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
14/11/2018
Número da Liquidação:
4825/2018
Processo:
59341-29/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2142 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IBUPROFENO, SULFATO FERROSO). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 5934129/18.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/10/2018
Número do Empenho:
2142/2018
Processo:
72143-70/2017
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IBUPROFENO, SULFATO FERROSO). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 5934129/18.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/05/2018
Número da Reserva:
2014/2018
Código Reduzido:
1200
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa de Governo:
0006 - Atenção à Saúde do Cidadão
Ação de Governo:
2035 - Assistência Farmacêutica
Fonte de Recursos:
1.000.0003 - REC. DA SAÚDE - GERAL
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - Material de consumo
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IBUPROFENO, SULFATO FERROSO). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 5934129/18.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 56.728,00
Valor Total: R$ 56.728,00
Informações do Credor
Beneficiário:
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
CPF/CNPJ:
07.752.236/0001-23
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
12399/2018 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 56.728,00
Liquidado:
R$ 56.728,00
Pago:
R$ 56.728,00