1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 1583/2018 - 12/11/2018 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
12/11/2018
Número da Liquidação:
1583/2018
Processo:
37926-98/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 802 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2018. RRP 39/2018. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 3792698/2018.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/10/2018
Número do Empenho:
0802/2018
Processo:
2215-00/2018
Descrição:
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2018. RRP 39/2018. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 3792698/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
07/02/2018
Número da Reserva:
0759/2018
Código Reduzido:
3370
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
126 - Tecnologia da Informação
Programa de Governo:
0029 - Uso da Tecnologia da Informação para uma Cidade ma
Ação de Governo:
2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - Investimentos
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
4.4.90.39.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.39.40 - Aquisicao de softwares de aplicacao.
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2018. RRP 39/2018. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 3792698/2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 837.735,00
Valor Total: R$ 837.735,00
Informações do Credor
Beneficiário:
INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.
CPF/CNPJ:
06.241.557/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
11346/2018 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 837.735,00
Liquidado:
R$ 837.735,00
Pago:
R$ 837.735,00