Liquidação 4765/2018 - 12/11/2018 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
12/11/2018
Número da Liquidação:
4765/2018
Processo:
65367-6/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2006 ADITIVO Nº 01 DE ACRESCIMO DE 20,4% AO CT200/2018 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (AGENTE DE UNIÃO, AGULHA, ESCOVA, ESPELHO, ALGODÃO, ASPIRADOR E OUTROS). PROCESSO Nº 5787007/17. EX/18.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/09/2018
Número do Empenho:
2006/2018
Processo:
57870-07/2017
Descrição:
ADITIVO Nº 01 DE ACRESCIMO DE 20,4% AO CT200/2018 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (AGENTE DE UNIÃO, AGULHA, ESCOVA, ESPELHO, ALGODÃO, ASPIRADOR E OUTROS). PROCESSO Nº 5787007/17. EX/18.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/04/2018
Número da Reserva:
1728/2018
Código Reduzido:
1231
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
301 - Atenção Básica
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 01 DE ACRESCIMO DE 20,4% AO CT200/2018 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (AGENTE DE UNIÃO, AGULHA, ESCOVA, ESPELHO, ALGODÃO, ASPIRADOR E OUTROS). PROCESSO Nº 5787007/17. EX/18.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 79,60
Valor Total: R$ 79,60
Informações do Credor
Beneficiário:
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
25.341.162/0001-14
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
25.341.162/0001-14
Número do Contrato:
200/2018
Data da Assinatura:
24/04/2018
Processo / Ano:
5787007 / 2017
Licitação:
279/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 79,60
Liquidado:
R$ 79,60
Pago:
R$ 79,60