1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 3839/2018 - 19/09/2018 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
19/09/2018
Número da Liquidação:
3839/2018
Processo:
55073-76/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1075 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS. RC 268/2017. CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 221/2018.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/05/2018
Número do Empenho:
1075/2018
Processo:
61100-69/2017
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS. RC 268/2017. CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 221/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
08/02/2018
Número da Reserva:
0929/2018
Código Reduzido:
1202
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo:
0006 - Atenção à Saúde do Cidadão
Ação de Governo:
2309 - Rede de Atenção à Saúde
Fonte de Recursos:
1.203.0322 - MAC - Produção
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - Material de consumo
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS. RC 268/2017. CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 221/2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 6.824,90
Valor Total: R$ 6.824,90
Informações do Credor
Beneficiário:
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
21.504.525/0001-34
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
21.504.525/0001-34
Número do Contrato:
221/2018
Data da Assinatura:
14/05/2018
Processo / Ano:
6110069 / 2017
Licitação:
281/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 6.824,90
Liquidado:
R$ 6.824,90
Pago:
R$ 6.824,90