Liquidação 3695/2018 - 13/09/2018 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
13/09/2018
Número da Liquidação:
3695/2018
Processo:
52622-50/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 447 CT 76/18 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (CONES DE GUTA PERCHA, LIMAS, PONTAS DE GUTA PERCHA E OUTROS). VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 5763724/17. EX/18.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
14/03/2018
Número do Empenho:
0447/2018
Processo:
57637-24/2017
Descrição:
CT 76/18 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (CONES DE GUTA PERCHA, LIMAS, PONTAS DE GUTA PERCHA E OUTROS). VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 5763724/17. EX/18.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0292/2018
Código Reduzido:
1202
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT 76/18 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (CONES DE GUTA PERCHA, LIMAS, PONTAS DE GUTA PERCHA E OUTROS). VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 5763724/17. EX/18.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 66.340,60
Valor Total: R$ 66.340,60
Informações do Credor
Beneficiário:
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
CPF/CNPJ:
14.190.675/0002-36
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
CPF/CNPJ:
14.190.675/0002-36
Número do Contrato:
076/2018
Data da Assinatura:
01/03/2018
Processo / Ano:
5763724 / 2017
Licitação:
296/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 66.340,60
Liquidado:
R$ 66.340,60
Pago:
R$ 66.340,60