1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 2705/2018 - 19/07/2018 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
19/07/2018
Número da Liquidação:
2705/2018
Processo:
39384-98/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1171 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PREGAO 94/2018. PROCESSO 7676233/2017
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/06/2018
Número do Empenho:
1171/2018
Processo:
76762-33/2017
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PREGAO 94/2018. PROCESSO 7676233/2017
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0347/2018
Código Reduzido:
1264
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo:
0006 - Atenção à Saúde do Cidadão
Ação de Governo:
2309 - Rede de Atenção à Saúde
Fonte de Recursos:
1.000.0003 - REC. DA SAÚDE - GERAL
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - Material de consumo
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PREGAO 94/2018. PROCESSO 7676233/2017
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.180,00
Valor Total: R$ 3.180,00
Informações do Credor
Beneficiário:
IDPROMO COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ:
17.791.755/0001-54
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.180,00
Liquidado:
R$ 3.180,00
Pago:
R$ 3.180,00