Liquidação 0330/2018 - 19/06/2018 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
19/06/2018
Número da Liquidação:
0330/2018
Processo:
42628-39/2017
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 148 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÃO PARA ATENDER O PROJETO APARELHAMENTO TECNOLÓGICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. RC 202/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 86/2018
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/05/2018
Número do Empenho:
0148/2018
Processo:
42628-39/2017
Descrição:
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÃO PARA ATENDER O PROJETO APARELHAMENTO TECNOLÓGICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. RC 202/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 86/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0089/2018
Código Reduzido:
2810
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
183 - Informação e Inteligência
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÃO PARA ATENDER O PROJETO APARELHAMENTO TECNOLÓGICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. RC 202/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 86/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 4.416,00
Valor Total: R$ 4.416,00
Informações do Credor
Beneficiário:
PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA
CPF/CNPJ:
06.797.803/0001-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.416,00
Liquidado:
R$ 4.416,00
Pago:
R$ 4.416,00