Liquidação 1775/2018 - 18/05/2018 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/05/2018
Número da Liquidação:
1775/2018
Processo:
23595-9/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 209, SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PERÍODO 04/2018.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2018
Número do Empenho:
0209/2018
Processo:
44896-61/2013
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0267/2018
Código Reduzido:
1325
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 33.322,66
Valor Total: R$ 33.322,66
Informações do Credor
Beneficiário:
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
CPF/CNPJ:
06.114.403/0001-48
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
CPF/CNPJ:
06.114.403/0001-48
Número do Contrato:
419/2014
Data da Assinatura:
08/10/2014
Processo / Ano:
4489661 / 2013
Licitação:
283/2014
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 33.322,66
Liquidado:
R$ 33.322,66
Pago:
R$ 33.322,66