Liquidação 1752/2018 - 17/05/2018 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
17/05/2018
Número da Liquidação:
1752/2018
Processo:
24809-64/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 78 CT 202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. REF. PERÍODO DE ABRIL/2018.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/01/2018
Número do Empenho:
0078/2018
Processo:
10250-42/2015
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº2 AO CT 202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. EX/18.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0039/2018
Código Reduzido:
1333
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº2 AO CT 202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. EX/18.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 38.137,33
Valor Total: R$ 38.137,33
Informações do Credor
Beneficiário:
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
CPF/CNPJ:
31.775.877/0001-88
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
CPF/CNPJ:
31.775.877/0001-88
Número do Contrato:
202/2015
Data da Assinatura:
18/05/2015
Processo / Ano:
1025042 / 2015
Licitação:
41/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 38.137,33
Liquidado:
R$ 38.137,33
Pago:
R$ 38.137,33