1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 1745/2018 - 17/05/2018 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
17/05/2018
Número da Liquidação:
1745/2018
Processo:
24922-40/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 738 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/04/2018
Número do Empenho:
0738/2018
Processo:
76228-27/2017
Descrição:
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0383/2018
Código Reduzido:
1231
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
301 - Atenção Básica
Programa de Governo:
0006 - Atenção à Saúde do Cidadão
Ação de Governo:
2309 - Rede de Atenção à Saúde
Fonte de Recursos:
1.203.0036 - AB - PAB FIXO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - Material de consumo
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 84.319,07
Valor Total: R$ 84.319,07
Informações do Credor
Beneficiário:
NOVA CRIST EIRELI ME
CPF/CNPJ:
29.065.909/0001-00
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NOVA CRIST EIRELI ME
CPF/CNPJ:
29.065.909/0001-00
Número do Contrato:
189/2018
Data da Assinatura:
17/04/2018
Processo / Ano:
7622827 / 2017
Licitação:
48/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 84.319,07
Liquidado:
R$ 84.319,07
Pago:
R$ 84.319,07