Liquidação 1590/2018 - 09/05/2018 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
09/05/2018
Número da Liquidação:
1590/2018
Processo:
18040-45/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 139 SALDO DO CT 180/17 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. MARÇO/2018
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/01/2018
Número do Empenho:
0139/2018
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
SALDO DO CT 180/17 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EX/18.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0181/2018
Código Reduzido:
1369
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
301 - Atenção Básica
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT 180/17 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EX/18.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 583.232,67
Valor Total: R$ 583.232,67
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
180/2017
Data da Assinatura:
10/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 583.232,67
Valor Anulado:
R$ -23.469,60
Valor Atualizado:
R$ 559.763,07
Liquidado:
R$ 559.763,07
Pago:
R$ 559.763,07