1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0002/2018 - 09/01/2018 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
09/01/2018
Número da Liquidação:
0002/2018
Processo:
75323-3/2017
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 225 ADITIVO Nº1 DE ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CT288/17-AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL,COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO SERVIÇ
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/11/2017
Número do Empenho:
0225/2017
Processo:
13054-91/2017
Descrição:
ADITIVO Nº1 DE ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CT288/17-AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL,COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/17
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0201/2017
Código Reduzido:
289
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
210 - SECRETARIA DE GOVERNO
Órgão:
10.01.00 - Secretaria de Governo
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0033 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.33.00 - Passagens e despesas com locomoção
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº1 DE ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CT288/17-AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL,COMPREENDENDO RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/17
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 6.975,00
Valor Total: R$ 6.975,00
Informações do Credor
Beneficiário:
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
08.030.124/0001-21
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
08.030.124/0001-21
Número do Contrato:
288/2017
Data da Assinatura:
14/07/2017
Processo / Ano:
1305491 / 2017
Licitação:
94/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 6.975,00
Valor Anulado:
R$ -3.058,05
Valor Atualizado:
R$ 3.916,95
Liquidado:
R$ 3.916,95
Pago:
R$ 3.916,95