1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0206/2017 - 19/09/2017 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
19/09/2017
Número da Liquidação:
0206/2017
Processo:
56799-45/2017
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 140. REF. A MONTAGEM DE BARRACAS PARA O FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR NO PERIODO DE 07 À 10 DE SETEMBRO 2017.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/09/2017
Número do Empenho:
0140/2017
Processo:
36008-80/2016
Descrição:
PROC: 5254558/2017, ATA: 247/2016, SS: 170/2017, RRP: 68/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. EXERCÍCIO 2017. FORN. LUMEN COM. E SERV. EIRELI-EPP.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0133/2017
Código Reduzido:
2627
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
242 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Órgão:
42.01.00 - Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda
Função:
23 - Comércio e Serviços
Sub Função:
695 - Turismo
Programa de Governo:
0022 - Desenvolvimento Turístico
Ação de Governo:
1241 - Estruturação de produtos turísticos e promoção de
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC: 5254558/2017, ATA: 247/2016, SS: 170/2017, RRP: 68/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. EXERCÍCIO 2017. FORN. LUMEN COM. E SERV. EIRELI-EPP.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.413,12
Valor Total: R$ 3.413,12
Informações do Credor
Beneficiário:
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
18.968.051/0001-77
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
18.968.051/0001-77
Número do Contrato:
359/2017
Data da Assinatura:
04/09/2017
Processo / Ano:
3600880 / 2016
Licitação:
207/2016
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.413,12
Valor Anulado:
R$ -639,96
Valor Atualizado:
R$ 2.773,16
Liquidado:
R$ 2.773,16
Pago:
R$ 2.773,16