1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0272/2017 - 10/08/2017 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
10/08/2017
Número da Liquidação:
0272/2017
Processo:
34769-88/2017
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 117. REF. NF Nº 177 - PASSAGEM AEREA EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA PARA VIAGEM DO SRº PREFEITO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2017, PARA SÃO PAULO. (AGENCIAMENTO).
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/06/2017
Número do Empenho:
0117/2017
Processo:
34769-88/2017
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SR. PREF. LUCIANO REZENDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA 1º REUNIÃO DE DIRETORIA DA FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS NOS DIAS 20 E 21/06/2017 EM SÃO PAULO. EX 2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0110/2017
Código Reduzido:
289
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
210 - SECRETARIA DE GOVERNO
Órgão:
10.01.00 - Secretaria de Governo
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0033 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.33.00 - Passagens e despesas com locomoção
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SR. PREF. LUCIANO REZENDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA 1º REUNIÃO DE DIRETORIA DA FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS NOS DIAS 20 E 21/06/2017 EM SÃO PAULO. EX 2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 1.338,80
Valor Total: R$ 1.338,80
Informações do Credor
Beneficiário:
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CPF/CNPJ:
18.127.446/0001-47
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.338,80
Liquidado:
R$ 1.338,80
Pago:
R$ 1.338,80