Liquidação 1842/2017 - 19/06/2017 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
19/06/2017
Número da Liquidação:
1842/2017
Processo:
33535-13/2017
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 945
Informações do Empenho
Data de Emissão:
09/05/2017
Número do Empenho:
0945/2017
Processo:
31054-92/2016
Descrição:
ADITAMENTO 01 AO CONTRATO 296/2016 - A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. AUMENTO DE 7,86% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO POR FORÇA DO AUMENTO NO VALOR DA TARIFA DO VALE TRANSPORTE
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/02/2017
Número da Reserva:
0943/2017
Código Reduzido:
857
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITAMENTO 01 AO CONTRATO 296/2016 - A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. AUMENTO DE 7,86% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO POR FORÇA DO AUMENTO NO VALOR DA TARIFA DO VALE TRANSPORTE
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 3.441,15
Valor Total: R$ 3.441,15
Informações do Credor
Beneficiário:
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
CPF/CNPJ:
27.054.717/0001-72
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
CPF/CNPJ:
27.054.717/0001-72
Número do Contrato:
296/2016
Data da Assinatura:
14/07/2016
Processo / Ano:
3105492 / 2016
Licitação:
27/2016
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.441,15
Liquidado:
R$ 3.441,15
Pago:
R$ 3.441,15