1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
[n/d] - 26/04/2017 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
26/04/2017
Número da Liquidação:
[n/d]/2017
Processo:
85797-30/2013
Descrição:
Anulação da Liquidação Nro 28015 do Empenho Nro 13015
Informações do Empenho
Data de Emissão:
06/06/2014
Número do Empenho:
13015/2014
Processo:
85797-30/2013
Descrição:
CT 203/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES. VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2014. MC FL 757 A 759 E MIC FL 764 A 779. PREGÃO ELETR 150/2014. SEMCID.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
29/04/2014
Número da Reserva:
9391/2014
Código Reduzido:
4819
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Órgão:
17.01.00 - Secretaria Cidadania e Direitos Humanos
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0033 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.33.01 - Passagem Para O País
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT 203/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES. VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2014. MC FL 757 A 759 E MIC FL 764 A 779. PREGÃO ELETR 150/2014. SEMCID.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 9.000,00
Valor Total: R$ 9.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:
00.920.881/0001-69
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:
00.920.881/0001-69
Número do Contrato:
203/2014
Data da Assinatura:
26/05/2014
Processo / Ano:
8579730 / 2013
Licitação:
150/2014
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 9.000,00
Valor Anulado:
R$ -4.829,14
Valor Atualizado:
R$ 4.170,86
Liquidado:
R$ 4.170,86
Pago:
R$ 4.170,86