Liquidação 0231/2017 - 24/01/2017 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
24/01/2017
Número da Liquidação:
0231/2017
Processo:
65710-50/2016
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 225 - NF nº 1078 emitida em 25/10/2016
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/01/2017
Número do Empenho:
0225/2017
Processo:
65710-50/2016
Descrição:
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0380/2017
Código Reduzido:
2717
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 533,34
Informações do Credor
Beneficiário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:
29.979.036/0057-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 533,34
Liquidado:
R$ 533,34
Pago:
R$ 533,34