Liquidação 0004/2017 - 03/01/2017 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
03/01/2017
Número da Liquidação:
0004/2017
Processo:
68028-10/2016
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 1
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2017
Número do Empenho:
0001/2017
Processo:
68028-10/2016
Descrição:
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0001/2017
Código Reduzido:
1822
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 67,36
Informações do Credor
Beneficiário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:
29.979.036/0057-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 67,36
Liquidado:
R$ 67,36
Pago:
R$ 67,36