1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 4925/2019 - 31/10/2019 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
31/10/2019
Número da Liquidação:
4925/2019
Processo:
2324-10/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2534 SERVIÇO PRESTADO EM 2019, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA DA SEMFA/SUB-TI AS FLS. 110 VERSO, EM 14/08/2019 (ARP Nº 219/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 3683490/2018 - EMPRESA SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA). PROCESSO 232410/18.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/10/2019
Número do Empenho:
2534/2019
Processo:
36834-90/2018
Descrição:
SERVIÇO PRESTADO EM 2019, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA DA SEMFA/SUB-TI AS FLS. 110 VERSO, EM 14/08/2019 (ARP Nº 219/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 3683490/2018 - EMPRESA SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA). PROCESSO 232410/18. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
25/04/2019
Número da Reserva:
2295/2019
Código Reduzido:
4037
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
126 - Tecnologia da Informação
Programa de Governo:
0029 - Uso da Tecnologia da Informação para uma Cidade ma
Ação de Governo:
1022 - Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Fonte de Recursos:
1.230.0412 - FINISA - SAÚDE
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SERVIÇO PRESTADO EM 2019, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA DA SEMFA/SUB-TI AS FLS. 110 VERSO, EM 14/08/2019 (ARP Nº 219/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 3683490/2018 - EMPRESA SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA). PROCESSO 232410/18. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 39.979,00
Valor Total: R$ 39.979,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:
03.607.073/0001-34
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
12508/2018 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 39.979,00
Liquidado:
R$ 39.979,00
Pago:
R$ 39.979,00