1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 2896/2019 - 01/10/2019 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
01/10/2019
Número da Liquidação:
2896/2019
Processo:
3452-61/2019
Descrição:
COOP.TÉCNICA E FINANCEIRA P/EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POPULAR. PAGAMENTO PARCIAL DE SETEMBRO/2019 E PARCIAL DE OUTUBRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/07/2019
Número do Empenho:
1594/2019
Processo:
82262-79/2015
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº2 AO T. DE COLABORAÇÃO Nº8/17-COOPERAÇÃO TÉCNICA/FINANCEIRA P/EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/ MANUTENÇÃO/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP. PROCESSO Nº2568723/18. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
27/03/2019
Número da Reserva:
1628/2019
Código Reduzido:
709
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo:
0008 - Escola da Vida: Reinserção Social da Pessoa em Sit
Ação de Governo:
2319 - Promover o Empreendorismo das Pessoas em Situação
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL
Elemento de Despesa:
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº2 AO T. DE COLABORAÇÃO Nº8/17-COOPERAÇÃO TÉCNICA/FINANCEIRA P/EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/ MANUTENÇÃO/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP. PROCESSO Nº2568723/18. EX/19.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 230.410,44
Informações do Credor
Beneficiário:
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
CPF/CNPJ:
32.404.626/0001-50
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 230.410,44
Liquidado:
R$ 230.410,44
Pago:
R$ 230.410,44