1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0635/2019 - 13/09/2019 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
13/09/2019
Número da Liquidação:
0635/2019
Processo:
51406-79/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 163 CT 187/19-GESTÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS,POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS, MÁQ.E EQUIP.DE USO EXCLUSIVO E PERTENCENTES À SEMSU. REF. JUNHO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
17/05/2019
Número do Empenho:
0163/2019
Processo:
11299-46/2019
Descrição:
CT187/19-GESTÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS,POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO,S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS, MÁQ.E EQUIP.DE USO EXCLUSIVO E PERTENCENTES À SEMSU.VIGENCIA 12 MESES.VALOR REF.EX/19.PROC.1129946/19. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0134/2019
Código Reduzido:
2857
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
181 - Policiamento
Programa de Governo:
0007 - Vitória Segura, Cidade Inteligente
Ação de Governo:
2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Fonte de Recursos:
2.001.0000 - REC ORDINÁRIOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT187/19-GESTÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS,POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO,S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS, MÁQ.E EQUIP.DE USO EXCLUSIVO E PERTENCENTES À SEMSU.VIGENCIA 12 MESES.VALOR REF.EX/19.PROC.1129946/19. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 277.489,68
Valor Total: R$ 277.489,68
Informações do Credor
Beneficiário:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Número do Contrato:
187/2019
Data da Assinatura:
03/05/2019
Processo / Ano:
1129946 / 2019
Licitação:
38/2019
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0843/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 277.489,68
Valor Anulado:
R$ -168.323,23
Valor Atualizado:
R$ 109.166,45
Liquidado:
R$ 109.166,45
Pago:
R$ 109.166,45