1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 1375/2019 - 16/08/2019 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
16/08/2019
Número da Liquidação:
1375/2019
Processo:
44807-72/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 347 ADT Nº 02, CT Nº130/2017-SERV. DE LOC. DE HARDWARE,SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PRORROGA PRAZO 24 MESES (30/03/2019 A 29/03/2021 E REAJUSTA VALORES. REF. JUNHO/2019
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/03/2019
Número do Empenho:
0347/2019
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
ADT Nº 02, CT Nº130/2017-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE,SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PRORROGA PRAZO 24 MESES (30/03/2019 A 29/03/2021 E REAJUSTA VALORES. VALOR P/2019. CONFORME PROC 1361552/2017
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0380/2019
Código Reduzido:
3260
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2210 - Manutenção da Unidade - SEMFA
Fonte de Recursos:
2.001.0000 - REC ORDINÁRIOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADT Nº 02, CT Nº130/2017-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE,SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PRORROGA PRAZO 24 MESES (30/03/2019 A 29/03/2021 E REAJUSTA VALORES. VALOR P/2019. CONFORME PROC 1361552/2017
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 4.618,00
Valor Total: R$ 4.618,00
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
130/2017
Data da Assinatura:
30/03/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0525/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.618,00
Liquidado:
R$ 4.618,00
Pago:
R$ 4.618,00