Liquidação 0563/2019 - 15/08/2019 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
15/08/2019
Número da Liquidação:
0563/2019
Processo:
43838-6/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 154 SALDO DO CT 34/2019- FORNECIMENTO DE DESJEJUM PARA OS GUARDA-VIDAS. CONFORME PROCESSO 542334/2019. Mês de julho de 2019
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/04/2019
Número do Empenho:
0154/2019
Processo:
15125-71/2018
Descrição:
SALDO DO CT 34/2019- FORNECIMENTO DE DESJEJUM PARA OS GUARDA-VIDAS. CONFORME PROCESSO 542334/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0163/2019
Código Reduzido:
2809
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
182 - Defesa Civil
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT 34/2019- FORNECIMENTO DE DESJEJUM PARA OS GUARDA-VIDAS. CONFORME PROCESSO 542334/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 14.616,32
Valor Total: R$ 14.616,32
Informações do Credor
Beneficiário:
RM PERSONAL CHEF LTDA
CPF/CNPJ:
20.694.325/0001-29
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
RM PERSONAL CHEF LTDA
CPF/CNPJ:
20.694.325/0001-29
Número do Contrato:
034/2019
Data da Assinatura:
05/02/2019
Processo / Ano:
542334 / 2019
Licitação:
115/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 14.616,32
Valor Anulado:
R$ -519,84
Valor Atualizado:
R$ 14.096,48
Liquidado:
R$ 14.096,48
Pago:
R$ 14.096,48