1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 1311/2019 - 08/08/2019 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
08/08/2019
Número da Liquidação:
1311/2019
Processo:
30238-88/2019
Descrição:
REF. SALDO CONTRATO Nº 50/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PERÍODO: MAIO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/01/2019
Número do Empenho:
0029/2019
Processo:
63024-26/2017
Descrição:
SALDO CONTRATO Nº 50/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO (PROC: 427171/2018, ATA: 01/2018). EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
10/01/2019
Número da Reserva:
0084/2019
Código Reduzido:
2070
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
126 - Tecnologia da Informação
Programa de Governo:
0029 - Uso da Tecnologia da Informação para uma Cidade ma
Ação de Governo:
2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 50/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO (PROC: 427171/2018, ATA: 01/2018). EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 24.998,15
Valor Total: R$ 24.998,15
Informações do Credor
Beneficiário:
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ:
39.307.673/0001-24
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ:
39.307.673/0001-24
Número do Contrato:
050/2018
Data da Assinatura:
05/02/2018
Processo / Ano:
6302426 / 2017
Licitação:
329/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 24.998,15
Valor Anulado:
R$ -11.573,18
Valor Atualizado:
R$ 13.424,97
Liquidado:
R$ 13.424,97
Pago:
R$ 13.424,97