Empenho 0215/2019 - 05/06/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
05/06/2019
Número do Empenho:
0215/2019
Processo:
14825-49/2018
Descrição:
PROCESSO 23708757/2019 AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA 17 (DEZESSETE) EMBALAGENS CONTENDO 40G CADA, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DA SEMMAM - EXERCÍCIO/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0212/2019
Código Reduzido:
2274
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROCESSO 23708757/2019 AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA 17 (DEZESSETE) EMBALAGENS CONTENDO 40G CADA, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DA SEMMAM - EXERCÍCIO/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 9,01
Valor Total: R$ 9,01
Informações do Credor
Beneficiário:
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
15.253.747/0001-29
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 9,01
Liquidado:
R$ 9,01
Pago:
R$ 9,01