1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0012/2019 - 31/05/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/05/2019
Número do Empenho:
0012/2019
Processo:
64648-41/2018
Descrição:
CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIG: 18 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0004/2019
Código Reduzido:
2911
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
544 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Órgão:
44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
125 - Normatização e Fiscalização
Programa de Governo:
0007 - Vitória Segura, Cidade Inteligente
Ação de Governo:
1025 - Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Fonte de Recursos:
1.630.0000 - RECURSOS DO TRÂNSITO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT 196/2019- FORNEC DE ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP DE PROT INDIVIDUAL, ALVOS E MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIG: 18 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 327.776,90
Valor Total: R$ 327.776,90
Informações do Credor
Beneficiário:
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
CPF/CNPJ:
28.270.292/0001-00
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
CPF/CNPJ:
28.270.292/0001-00
Número do Contrato:
196/2019
Data da Assinatura:
14/05/2019
Processo / Ano:
6464841 / 2018
Licitação:
83/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0929/2019 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 327.776,90
Liquidado:
R$ 327.776,90
Pago:
R$ 327.776,90