Empenho 0122/2019 - 29/03/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/03/2019
Número do Empenho:
0122/2019
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 145/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MANUTENÇÃO. PRORROGA DE 04/04/2019 A 03/04/2021. EXERCÍCIO/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0124/2019
Código Reduzido:
3271
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 145/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MANUTENÇÃO. PRORROGA DE 04/04/2019 A 03/04/2021. EXERCÍCIO/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.250,35
Valor Total: R$ 2.250,35
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
145/2017
Data da Assinatura:
04/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.250,35
Valor Anulado:
R$ -330,70
Valor Atualizado:
R$ 1.919,65
Liquidado:
R$ 1.919,65
Pago:
R$ 1.919,65