1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0063/2019 - 19/02/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/02/2019
Número do Empenho:
0063/2019
Processo:
47220-34/2018
Descrição:
PROC. 7176561/2018. EDITAL 9/2018 - CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO INSTRUTOR DE TEATRO – TEORIA E PRÁTICA TEATRAL FÁBIO SAMORA P/ MINISTRAR CURSOS TÉCNICOS/OFICINAS/CURSOS LIVRES_FAFI. VIGÊNCIA 12M A CONTAR 03/2019. CONTRATO 66/2019. EX 2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0056/2019
Código Reduzido:
2204
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
221 - SECRETARIA DE CULTURA
Órgão:
21.01.00 - Secretaria de Cultura
Função:
13 - Cultura
Sub Função:
392 - Difusão Cultural
Programa de Governo:
0026 - Vitória é Cultura
Ação de Governo:
2128 - Formação e Fruição Artística e Cultural
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.36.99 - OUTROS SERV
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC. 7176561/2018. EDITAL 9/2018 - CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO INSTRUTOR DE TEATRO – TEORIA E PRÁTICA TEATRAL FÁBIO SAMORA P/ MINISTRAR CURSOS TÉCNICOS/OFICINAS/CURSOS LIVRES_FAFI. VIGÊNCIA 12M A CONTAR 03/2019. CONTRATO 66/2019. EX 2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 24.000,00
Valor Total: R$ 24.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
FABIO SAMORA
CPF/CNPJ:
****06.547**
Cargo do Beneficiário:
INSTRUTOR DE TEATRO - TEORIA TEATRAL
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
FABIO SAMORA
CPF/CNPJ:
****06.547**
Número do Contrato:
066/2019
Data da Assinatura:
13/02/2019
Processo / Ano:
4722034 / 2018
Licitação:
42/2019
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0271/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 24.000,00
Liquidado:
R$ 24.000,00
Pago:
R$ 24.000,00