1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0071/2019 - 31/01/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2019
Número do Empenho:
0071/2019
Processo:
15076-43/2014
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº 5 AO CT417/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITORIA. PROCESSO Nº 1507643/14. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0026/2019
Código Reduzido:
3219
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 5 AO CT417/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITORIA. PROCESSO Nº 1507643/14. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 26.001,00
Valor Total: R$ 26.001,00
Informações do Credor
Beneficiário:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE
CPF/CNPJ:
01.219.199/0001-06
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE
CPF/CNPJ:
01.219.199/0001-06
Número do Contrato:
417/2014
Data da Assinatura:
06/10/2014
Processo / Ano:
1507643 / 2014
Licitação:
325/2014
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
12695/2018 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 26.001,00
Liquidado:
R$ 26.001,00
Pago:
R$ 26.001,00