Empenho 0015/2019 - 31/01/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2019
Número do Empenho:
0015/2019
Processo:
44896-61/2013
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 12, CT 419/2014-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. FUNDO MUNICIPAL DO PROCON. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0015/2019
Código Reduzido:
1987
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 12, CT 419/2014-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. FUNDO MUNICIPAL DO PROCON. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 59.356,00
Valor Total: R$ 59.356,00
Informações do Credor
Beneficiário:
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
CPF/CNPJ:
06.114.403/0001-48
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
CPF/CNPJ:
06.114.403/0001-48
Número do Contrato:
419/2014
Data da Assinatura:
08/10/2014
Processo / Ano:
4489661 / 2013
Licitação:
283/2014
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 59.356,00
Liquidado:
R$ 59.356,00
Pago:
R$ 59.356,00