1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0374/2019 - 29/01/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2019
Número do Empenho:
0374/2019
Processo:
4041-02/2018
Descrição:
ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇAO E ACRESCIMO DE APROXIMADAMENTE 11,11% AO CT275/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. PROCESSO Nº 404102/18. EX/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
18/01/2019
Número da Reserva:
0401/2019
Código Reduzido:
1268
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.111.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇAO E ACRESCIMO DE APROXIMADAMENTE 11,11% AO CT275/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. PROCESSO Nº 404102/18. EX/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 117.768,00
Valor Total: R$ 117.768,00
Informações do Credor
Beneficiário:
OXFORD TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:
36.398.493/0001-07
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
OXFORD TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:
36.398.493/0001-07
Número do Contrato:
275/2018
Data da Assinatura:
13/07/2018
Processo / Ano:
404102 / 2018
Licitação:
102/2018
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0079/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 117.768,00
Liquidado:
R$ 117.768,00
Pago:
R$ 117.768,00