1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0311/2018 - 19/10/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/10/2018
Número do Empenho:
0311/2018
Processo:
17793-33/2018
Descrição:
PROC: 5595686/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 234/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1214/2018, RRP: 41/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PERFURADOR). EXERCÍCIO 2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0295/2018
Código Reduzido:
1939
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - Material de consumo
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC: 5595686/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 234/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1214/2018, RRP: 41/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PERFURADOR). EXERCÍCIO 2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 114,80
Valor Total: R$ 114,80
Informações do Credor
Beneficiário:
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
15.253.747/0001-29
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
12526/2018 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 114,80
Liquidado:
R$ 114,80
Pago:
R$ 114,80