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Empenho 0132/2018 - 09/10/2018 Detalhes do Empenho

Informações do Empenho

Data de Emissão:

09/10/2018

Número do Empenho:

0132/2018

Processo:

17793-33/2018

Descrição:

AQUISIÇÃO DE PERFURADOR PARA PAPEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 234/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 131/2018 - RRP 41/2018 - SC 31800120/2018 - PROCESSO Nº5600480/2018 - EXERCÍCIO/2018.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

02/01/2018

Número da Reserva:

0135/2018

Código Reduzido:

2113

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

224 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Órgão:

24.01.00 - Controladoria Geral do Município

Função:

04 - Administração

Sub Função:

122 - Administração Geral

Programa de Governo:

0032 - Apoio Administrativo

Ação de Governo:

2199 - Manutenção da Unidade - CGM

Fonte de Recursos:

1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

Categoria Econômica:

3.0.00.00.00 - Despesas Correntes

Grupo de Natureza da Despesa:

3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação:

3.3.90.00.00 - Aplicações diretas

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00 - Material de consumo

Desdobramento da Natureza:

3.3.90.30.16 - Material de expediente

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: AQUISIÇÃO DE PERFURADOR PARA PAPEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 234/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 131/2018 - RRP 41/2018 - SC 31800120/2018 - PROCESSO Nº5600480/2018 - EXERCÍCIO/2018.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 57,40

Valor Total: R$ 57,40

Informações do Credor

Beneficiário:

J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP

CPF/CNPJ:

15.253.747/0001-29

Cargo do Beneficiário:

Não definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

O empenho não está associado a contrato ou convênio

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

12416/2018 - AF

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 57,40

Liquidado:

R$ 57,40

Pago:

R$ 57,40