1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0529/2020 - 11/05/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
11/05/2020
Número do Pagamento:
0529/2020
Processo:
12818-27/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
07/05/2020
Número da Liquidação:
2135/2020
Processo:
12818-27/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1040 AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO. PROC. 1281827/2020
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/03/2020
Número do Empenho:
1040/2020
Processo:
12818-27/2020
Descrição:
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO. PROC. 1281827/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
18/02/2020
Número da Reserva:
1108/2020
Código Reduzido:
1570
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
301 - Atenção Básica
Programa de Governo:
0006 - Atenção à Saúde do Cidadão
Ação de Governo:
2309 - Rede de Atenção à Saúde
Fonte de Recursos:
1.214.0036.0000 - ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO. PROC. 1281827/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 6.750,00
Valor Total: R$ 6.750,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF/CNPJ:
19.691.725/0001-00
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0653/2020 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 6.750,00
Liquidado:
R$ 6.750,00
Pago:
R$ 6.750,00