1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 1399/2020 - 30/04/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/04/2020
Número do Empenho:
1399/2020
Processo:
14840-01/2020
Descrição:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL DIDÁTICO A SEREM UTILIZADOS EM PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONA VIRUS PELOS ALUNOS DE EMEF'S EM SUAS RESIDÊNCIAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1484001/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
10/03/2020
Número da Reserva:
1443/2020
Código Reduzido:
3698
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.120.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL DIDÁTICO A SEREM UTILIZADOS EM PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONA VIRUS PELOS ALUNOS DE EMEF'S EM SUAS RESIDÊNCIAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1484001/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 74.899,03
Valor Total: R$ 74.899,03
Informações do Credor
Beneficiário:
GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA.
CPF/CNPJ:
28.156.297/0001-06
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0851/2020 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 74.899,03
Liquidado:
R$ 74.899,03
Pago:
R$ 74.899,03