1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0162/2019 - 17/09/2019 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
17/09/2019
Número do Pagamento:
0162/2019
Processo:
50513-80/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
13/09/2019
Número da Liquidação:
0417/2019
Processo:
50513-80/2019
Descrição:
REF. CONTRATO Nº 208/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS 3x4 ADEQUADA P/A EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/ PROCON JOVEM.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/06/2019
Número do Empenho:
0049/2019
Processo:
16863-17/2019
Descrição:
CONTRATO 208/2019-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS 3x4 ADEQUADA P/A EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS NO CT. VIG: DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. CONFORME PROCESSO 1686317/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0041/2019
Código Reduzido:
1997
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa de Governo:
0021 - Procon Coletivo
Ação de Governo:
1274 - Procon Parceiro
Fonte de Recursos:
2.990.0010 - RECURSOS DO PROCON
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.51 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CONTRATO 208/2019-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA E IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS 3x4 ADEQUADA P/A EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS NO CT. VIG: DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. CONFORME PROCESSO 1686317/2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 13.706,00
Valor Total: R$ 13.706,00
Informações do Credor
Beneficiário:
VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ:
06.069.667/0001-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ:
06.069.667/0001-27
Número do Contrato:
208/2019
Data da Assinatura:
22/05/2019
Processo / Ano:
1686317 / 2019
Licitação:
62/2019
Modalidade Licitatória:
Compra Direta
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0927/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 13.706,00
Valor Anulado:
R$ -3.994,32
Valor Atualizado:
R$ 9.711,68
Liquidado:
R$ 9.711,68
Pago:
R$ 9.711,68