1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 1001/2019 - 12/09/2019 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
12/09/2019
Número do Pagamento:
1001/2019
Processo:
51235-5/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
10/09/2019
Número da Liquidação:
3900/2019
Processo:
51235-5/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1820 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ESTRUTURAÇAO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ILHA SANTA MARIA. PROCESSO Nº 5123505/18. EX/19.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
05/08/2019
Número do Empenho:
1820/2019
Processo:
51235-05/2018
Descrição:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ESTRUTURAÇAO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ILHA SANTA MARIA. PROCESSO Nº 5123505/18. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/03/2019
Número da Reserva:
1114/2019
Código Reduzido:
1658
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
301 - Atenção Básica
Programa de Governo:
0006 - Atenção à Saúde do Cidadão
Ação de Governo:
2309 - Rede de Atenção à Saúde
Fonte de Recursos:
2.213.0401 - US ILHA STA MARIA/ EQUIPAMENTOS/RF
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ESTRUTURAÇAO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ILHA SANTA MARIA. PROCESSO Nº 5123505/18. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.310,00
Valor Total: R$ 1.310,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF/CNPJ:
19.691.725/0001-00
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1399/2019 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.310,00
Liquidado:
R$ 1.310,00
Pago:
R$ 1.310,00