1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0101/2019 - 19/06/2019 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
19/06/2019
Número do Pagamento:
0101/2019
Processo:
29782-87/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
14/06/2019
Número da Liquidação:
0277/2019
Processo:
29782-87/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 37 CT 163/19 - OFICINAS NA METODOLOGIA DO TEATRO DO OPRIMIDO COM TEMÁTICAS DOS DIREITOS HUMANOS, PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL, INTEGRADO AO PROJETO PROCON JOVEM.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/04/2019
Número do Empenho:
0037/2019
Processo:
10463-06/2019
Descrição:
CT163/19-OFICINAS NA METODOLOGIA DO TEATRO DO OPRIMIDO COM TEMÁTICAS DOS DIREITOS HUMANOS P/O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL INTEGRADO AO PROJ.PROCON JOVEM, QUE SERÁ DESENVOLVIDO PELA SEMCID, EM PARCERIA COM A SEME. VIG.ATE 31/12/19.PROC.1046306/19.EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0038/2019
Código Reduzido:
1977
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa de Governo:
0021 - Procon Coletivo
Ação de Governo:
1274 - Procon Parceiro
Fonte de Recursos:
1.990.0010 - RECURSOS DO PROCON
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.36.13 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT163/19-OFICINAS NA METODOLOGIA DO TEATRO DO OPRIMIDO COM TEMÁTICAS DOS DIREITOS HUMANOS P/O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL INTEGRADO AO PROJ.PROCON JOVEM, QUE SERÁ DESENVOLVIDO PELA SEMCID, EM PARCERIA COM A SEME. VIG.ATE 31/12/19.PROC.1046306/19.EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 5.985,00
Valor Total: R$ 5.985,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SUELY MARIA BISPO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:
****27.905**
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SUELY MARIA BISPO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:
****27.905**
Número do Contrato:
163/2019
Data da Assinatura:
09/04/2019
Processo / Ano:
1046306 / 2019
Licitação:
94/2019
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0699/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 5.985,00
Valor Anulado:
R$ -228,00
Valor Atualizado:
R$ 5.757,00
Liquidado:
R$ 5.757,00
Pago:
R$ 5.757,00