Pagamento 0223/2019 - 05/06/2019 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
05/06/2019
Número do Pagamento:
0223/2019
Processo:
21558-47/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
04/06/2019
Número da Liquidação:
0539/2019
Processo:
21558-47/2019
Descrição:
PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/05/2019
Número do Empenho:
0232/2019
Processo:
21558-47/2019
Descrição:
PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0244/2019
Código Reduzido:
3742
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 18.972,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:
27.080.530/0001-43
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 18.972,00
Liquidado:
R$ 18.972,00
Pago:
R$ 18.972,00