[n/d] - 22/05/2019 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
22/05/2019
Número do Pagamento:
[n/d]/2019
Processo:
22756-28/2019
Ordem Bancária:
-
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/05/2019
Número da Liquidação:
2027/2019
Processo:
22756-28/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 33
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2019
Número do Empenho:
0033/2019
Processo:
4326-43/2018
Descrição:
REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0029/2019
Código Reduzido:
1269
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 8.957,08
Valor Total: R$ 8.957,08
Informações do Credor
Beneficiário:
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
CPF/CNPJ:
04.127.042/0001-49
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
CPF/CNPJ:
04.127.042/0001-49
Número do Contrato:
162/2018
Data da Assinatura:
28/03/2018
Processo / Ano:
432643 / 2018
Licitação:
63/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 8.957,08
Liquidado:
R$ 8.957,08
Pago:
R$ 8.957,08