Pagamento 0072/2019 - 13/05/2019 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
13/05/2019
Número do Pagamento:
0072/2019
Processo:
21450-54/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
08/05/2019
Número da Liquidação:
0202/2019
Processo:
21450-54/2019
Descrição:
SALDO DO CT 394/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO”. EXERCÍCIO 2019. de 18/03/2019 à 29/03/2019
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2019
Número do Empenho:
0005/2019
Processo:
49271-09/2018
Descrição:
SALDO DO CT 394/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO”. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0004/2019
Código Reduzido:
2009
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT 394/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INCLUÍDAS NO PROJETO “TRABALHO QUALIFICADO: ATENDIMENTO APROVADO”. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 144.420,22
Valor Total: R$ 144.420,22
Informações do Credor
Beneficiário:
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
CPF/CNPJ:
03.743.301/0001-01
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
CPF/CNPJ:
03.743.301/0001-01
Número do Contrato:
394/2018
Data da Assinatura:
19/09/2018
Processo / Ano:
4927109 / 2018
Licitação:
152/2018
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 144.420,22
Liquidado:
R$ 144.420,22
Pago:
R$ 144.420,22