Pagamento 0086/2019 - 26/03/2019 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
26/03/2019
Número do Pagamento:
0086/2019
Processo:
3452-61/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/03/2019
Número da Liquidação:
0581/2019
Processo:
3452-61/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 12 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/17-COOP.TÉCNICA E FINANCEIRA P/EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP. REF. FEVEREIRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2019
Número do Empenho:
0012/2019
Processo:
82262-79/2015
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº2 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/17-COOP.TÉCNICA E FINANCEIRA P/EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP.PROCESSO Nº2568723/18.EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0035/2019
Código Reduzido:
709
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
244 - Assistência Comunitária
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº2 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/17-COOP.TÉCNICA E FINANCEIRA P/EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP.PROCESSO Nº2568723/18.EX/19.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 227.887,95
Informações do Credor
Beneficiário:
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
CPF/CNPJ:
32.404.626/0001-50
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 227.887,95
Liquidado:
R$ 227.887,95
Pago:
R$ 227.887,95