Pagamento 0007/2019 - 21/03/2019 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
21/03/2019
Número do Pagamento:
0007/2019
Processo:
62781-63/2018
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
13/03/2019
Número da Liquidação:
0008/2019
Processo:
62781-63/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1 AQUISIÇÃO DE MICROFONES TIPO HEADSET SEM FIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO SOCIAL TEATRO DE BONECOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 6278163/18. EXERCÍCIO 2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/02/2019
Número do Empenho:
0001/2019
Processo:
62781-63/2018
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MICROFONES TIPO HEADSET SEM FIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO SOCIAL TEATRO DE BONECOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 6278163/18. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0001/2019
Código Reduzido:
2927
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
544 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Órgão:
44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
125 - Normatização e Fiscalização
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MICROFONES TIPO HEADSET SEM FIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO SOCIAL TEATRO DE BONECOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 6278163/18. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 11.449,96
Valor Total: R$ 11.449,96
Informações do Credor
Beneficiário:
YM COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ:
21.344.057/0001-88
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 11.449,96
Liquidado:
R$ 11.449,96
Pago:
R$ 11.449,96