Pagamento 0030/2019 - 13/03/2019 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
13/03/2019
Número do Pagamento:
0030/2019
Processo:
5162-52/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
11/03/2019
Número da Liquidação:
0102/2019
Processo:
5162-52/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2 REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/01/2019
Número do Empenho:
0002/2019
Processo:
26622-14/2017
Descrição:
REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0002/2019
Código Reduzido:
1999
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.114.744,00
Valor Total: R$ 1.114.744,00
Informações do Credor
Beneficiário:
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
CPF/CNPJ:
27.742.816/0001-47
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
CPF/CNPJ:
27.742.816/0001-47
Número do Contrato:
468/2017
Data da Assinatura:
12/12/2017
Processo / Ano:
2662214 / 2017
Licitação:
6/2017
Modalidade Licitatória:
Concorrência
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.114.744,00
Liquidado:
R$ 1.114.744,00
Pago:
R$ 1.114.744,00