[n/d] - 27/02/2019 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
27/02/2019
Número do Pagamento:
[n/d]/2019
Processo:
8592-26/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/02/2019
Número da Liquidação:
0697/2019
Processo:
8592-26/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 623
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/02/2019
Número do Empenho:
0623/2019
Processo:
8592-26/2019
Descrição:
FOLHA NORMAL 02/2019-Proc. 00859226/19/19
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/02/2019
Número da Reserva:
0669/2019
Código Reduzido:
3405
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2019-Proc. 00859226/19/19
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 8.003,92
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNCIONALISMO
CPF/CNPJ:
****94.087**
Cargo do Beneficiário:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 8.003,92
Liquidado:
R$ 8.003,92
Pago:
R$ 8.003,92