1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0062/2019 - 25/02/2019 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
25/02/2019
Número do Pagamento:
0062/2019
Processo:
71557-10/2015
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
21/02/2019
Número da Liquidação:
0092/2019
Processo:
71557-10/2015
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 73 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO PMV-257050-VA00924537-5550/00 DO EXERCÍCIO DE 2015.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/02/2019
Número do Empenho:
0073/2019
Processo:
71557-10/2015
Descrição:
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO PMV-257050-VA00924537-5550/00 DO EXERCÍCIO DE 2015.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
10/01/2019
Número da Reserva:
0075/2019
Código Reduzido:
2438
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
0015 - Mobilidade Urbana Integrada
Ação de Governo:
2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Fonte de Recursos:
1.630.0000 - RECURSOS DO TRÂNSITO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO PMV-257050-VA00924537-5550/00 DO EXERCÍCIO DE 2015.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 15,92
Informações do Credor
Beneficiário:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:
00.360.305/0167-01
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 15,92
Liquidado:
R$ 15,92
Pago:
R$ 15,92