1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0023/2019 - 20/02/2019 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
20/02/2019
Número do Pagamento:
0023/2019
Processo:
5694-90/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/02/2019
Número da Liquidação:
0074/2019
Processo:
5694-90/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 12 CT 283/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PROCESSO FILHO 3746950/17. REF. PARCELA 18/24 - JANEIRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2019
Número do Empenho:
0012/2019
Processo:
54628-09/2016
Descrição:
SALDO DO CT 283/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PROCESSO FILHO 3746950/17. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0011/2019
Código Reduzido:
3520
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa de Governo:
0021 - Procon Coletivo
Ação de Governo:
2273 - Procon Digital
Fonte de Recursos:
1.990.0010 - RECURSOS DO PROCON
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT 283/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PROCESSO FILHO 3746950/17. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 252.000,00
Valor Total: R$ 252.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
12.244.344/0001-25
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
12.244.344/0001-25
Número do Contrato:
283/2017
Data da Assinatura:
07/07/2017
Processo / Ano:
5462809 / 2016
Licitação:
223/2016
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 252.000,00
Liquidado:
R$ 252.000,00
Pago:
R$ 252.000,00