1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0018/2019 - 19/02/2019 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
19/02/2019
Número do Pagamento:
0018/2019
Processo:
7551-12/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
15/02/2019
Número da Liquidação:
0072/2019
Processo:
7551-12/2019
Descrição:
SALDO DO CT9912448361/17 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. BOLETO REFERENTE JANEIRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/01/2019
Número do Empenho:
0003/2019
Processo:
28654-35/2018
Descrição:
SALDO DO CT9912448361/17 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. PROCESSO Nº2865435/18. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0003/2019
Código Reduzido:
1994
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0021 - Procon Coletivo
Ação de Governo:
2001 - Manutenção da Unidade
Fonte de Recursos:
1.990.0010 - RECURSOS DO PROCON
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT9912448361/17 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. PROCESSO Nº2865435/18. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 50.682,70
Valor Total: R$ 50.682,70
Informações do Credor
Beneficiário:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Número do Contrato:
9912448631/2018
Data da Assinatura:
14/10/2018
Processo / Ano:
2865435 / 2018
Licitação:
143/2018
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
12502/2018 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 50.682,70
Valor Anulado:
R$ -6.391,21
Valor Atualizado:
R$ 44.291,49
Liquidado:
R$ 44.291,49
Pago:
R$ 44.291,49